首页 > 工作文档 > 供应商管理制度（通用5篇）

供应商管理制度（通用5篇）

时间：2024-07-26 来源：阅读力

　　在当今激烈的市场竞争中，企业供应链的稳定性和效率成为决定企业竞争力的关键因素。而供应商作为供应链的重要组成部分，其管理水平直接影响到企业的运营成本和产品质量。因此，建立一套科学、合理的供应商管理制度，对于保障供应链稳定、提高企业核心竞争力具有重要意义。

大学1.jpg

　　供应商管理制度1

　　适用范围：

　　所有向公司提供建材及设备的供应商，以甲供、限价及限品牌供应商为主（包括生产厂家、代理商、经销商）。

　　规范目的：

　　1、全面了解供应商的资质，信誉及供货能力。

　　2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。

　　3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。使公司的材料、设备采购工作达到快速、准确、及时、优质、价廉的'水平。从而降低采购成本，保证产品的质量和交货期。

　　第一部分：评估小组人员的组成

　　第一条：评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。

　　第二条：专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。物业管理人员。专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。

　　第二部分：工作内容及程序

　　第三条：评估工作依据二个评估表的项目进行：《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。

　　第四条：《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写；《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。

　　第五条：《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商填写后，经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。

　　第六条：评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力，挑选出有意向的供应商，对其进行实地考察后，确定评估结果。

　　第七条：评估结果上报公司主管领导批准认可后，由建材采购协调小组进行分档。

　　第八条：评估结果可分为三个档次：可以合作、：：留作备用、不能合作。可以合作即评估小组一致认为该供应商可以合作的。进入公司《已评估供应商名录》。待有合作项目时优先试用进行合作。留作备用即评估小组有两人以上认为该供应商只能留作备用的。进入公司《留作备用供应商名录》。待将来应急时使用。不能合作即评估小组两人以上认为该供应商不能合作的，将其淘汰。进入公司《不能合作供应商名录》。

　　第九条：《供应商供货情况评估表》适用于已与我司合作的供应商。在保修期满以前由项目经理部经办人填写，保修期满一个月内由公司建材采购协调小组组织各部门进行评估。

　　第十条：评估方法为权重比例和百分制评分相结合的方式：根据实际操作情况给出各单项评分，然后按权重计算总得分，得出评估结果，上报公司领导批准认可。

　　第十一条：评估结果按总得分高低分为四个档次：可以合作、需要改进、重新评估、不能合作。

　　第十二条：可以合作即80分以上可直接进入公司《可以合作供应商名录》，将来有采购项目时优先选择。需要改进即79—70分之间，向其指出需改进部分要求其整改后，进入公司《可以合作供应商名录》。重新评估即69—60分之间，向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后，进入公司《留作备用供应商名录》，留作将来应急时再合作，如在重新评估时没有改进的则进入不能合作档。不能合作即60分以下，因此不能合作而将其淘汰，进入公司《不能合作供应商名录》。对此类供应商要加以注明，防止与其再合作。

　　第十三条：所有与公司签定的建材、设备采购合同，在执行后都要填写《供应商供货情况评估表》并对供应商进行评估。当进入公司《可以合作供应商名录》后，经过三次合作均为理想的供应商，可确定为公司建材及设备采购《长期供应商名录》。但在每次合作中有一次合作不理想的供应商，即作降级处理。《长期供应商名录》作为公司今后建材和设备采购的首选对象。并逐步向定向采购供应商发展。

　　第十四条：所有评估表格评定后均由采购协调小组存档，并交公司办公室和集团协调小组备案。

　　供应商管理制度2

　　一、目的

　　对供应商合理评定和选择,确保供应商具备提供本公司规定要求的产品的能力。特制定本办法。

　　二、适用范围

　　提供本公司产品生产用原、辅物料及测试、设计、生产工具、设备仪器的合格供应商名单增加、删除、更改、提供其它与品质无直接关系的供应商不受本办法的控制。

　　三、职责

　　四、程序细则

　　(一)供应商来源的控制

　　1.《合格供应商名单》原则上是针对生产厂商而非销售商,如果工程部经理认为需要时,可以同时列明厂商的原料编号,如果只列明生产厂商,则任何能供应该生产厂商产品的销售商,均视为合格供应商。

　　2.如某销售商为生产厂商指定代理商,则该销售商代表生产厂商。

　　3.每种物料可以有一个以上合格供应商,工程部产品开始人员认为需要时,可以在产品bom表上列明某项物料的特定合格供应商,该供应商必须是《合格供应商名单》中的。采购、检验或生产部门作业时都应考虑供应商是否为bom表中列明的合格供应商。

　　4.《合格供应商名单》记载于电脑系统中,由工程部经理负责名单的增加、删除、更改。

　　(二)供应商的评估/选择标准

　　1.新供应商由采购发出《供应商信函调查表》,供应商填妥回传,正本采购部保存,副本分发品管部及工程部。

　　2.品管部经理在可能的情况下,派员到供应商生产现场考察其品质运作,对其品质体系进行评价并记录于《供应商品质体系调查表》中。

　　3.如该供应商以前曾供应过其它物料,可以依其以前表现评估。

　　4.对未列入《合格供应商名单》的新供应商,除非产品开发人员有充分的理由证明该供应商提供的物料符合品质要求,否则工程部经理应要求采购人员进行小量采购作试产之用。对此物料的采购申请,申请人应在单上注明。

　　5.当物料试产后《无件试验报告》反映结果合格,由工程部经理决定是否增加该供应商为合格供应商,增加程序见本程序(四)之4点。

　　(三)供应商表现的评估

　　1.由品管iqc填写《供应商品质表现评估表》,依“进料检验程序”对供应商来料进行品质评估。

　　2.进料检验时,若iqc发现并非来自合格供应商的来料,或合格之销售商提供并非合格生产厂商的物料,亦判定来料不合格。

　　3.由采购部及计划部每月填写《供应商价格、交货表现评估表》,提交经理审核,并决定是否要求工程部经理更改供应商。

　　(四)供应商的更改

　　1.工程部经理决定更改合格供应商时,由产品开发人员发出《物料更改通知单》,经工程部经理批准后更改电脑系统内之相关资料。

　　2.《合格供应商名单》以电脑中存储本为准,由工程部依《物料更改通知单》进行控制,任何电脑打印表单只限打印当天参考。

　　3.如属删除某供应商,则心须于《物料更改通知单》上列明删除该供应商后本公司物料处理方法。

　　4.如增加产品用料中的合格供应商,而该供应商不属《合格供应商名单》内,则填写《物料更改通知单》时,同时更改产品bom表中相关物料及将该供应商列于《合格供应商名单》内。

　　5.如为一供应商代替另一供应商,则视为增加一供应商,另一被删除,程序同上述之3、4点。

　　6.由品保部经理复核本程序之3中物料处理方法的效果,并填于《物料更改通知单》正本上。

　　7.工程部经理每三个月派员核查电脑系统中存储之《合格供应商名单》,确保正确无误,核查结果工程部保存至少两年。

　　六、附件

　　(一)《合格供应商名单》

　　(二)《供应商信函调查表》

　　(三)《供应商品质体系调查表》

　　(四)《供应商品质表现评估表》

　　(五)《供应商价格、交货表现评估表》

　　(六)《供应商总体表现评估表》

　　(七)《物料更改通知单》

　　供应商管理制度3

　　1、目的

　　为加强对承包商与供应商安全管理,防止承包商与供应商因出现安全生产事故而影响本公司的声誉和业绩,特制订本制度。

　　2、范围

　　本公司承包商与供应商。

　　3、职责

　　1)综合管理部负责对承包商进行资格预审,协助公司领导对承包商的选择。负责对承包商开工前的准备的审查,作业过程监督,施工完后对承包商安全生产表现进行评价,建立合格承包商名录和档案。

　　2)综合管理部负责对供应商进行资格预审,协助公司领导对供应商的选择,对供应商进行评价,建立合格供应商名录和档案。

　　3)企业相关负责人负责对承包商和供应商进行选择。

　　4、承包商管理制度

　　4.1资格预审

　　1)安全生产管理部根据项目的具体情况,发布招标通知书,提出安全管理要求。安全生产管理部负责对投标承包商进行预审,审查内容包括:资质证书;安全生产管理机构;安全生产规章制度;安全操作规程;以往业绩表现;经营范围和能力;负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证情况等。

　　2)对没有相应资质证书、没有设立安全生产管理机构、没有健全的安全生产规章制度和安全操作规程、安全生产事故发生率高、业绩不佳、人员持证不齐全的承包商,坚决不录用。

　　3)审查完毕,选取符合要求的承包商上报公司相关项目负责人。

　　4.2选择

　　1)安全生产管理部门协助公司相关项目负责人对承包商的投标书中的安全生产保证措施部分进行审查,作为选择承包商的重要依据,并对负责人对承包商进行选择作出建议。

　　2)选择好承包商后,应与承包商签订施工合同,合同中应有安全管理要求及约定双方的'安全职责范围。

　　4.3开工前的准备

　　1)安全生产管理部门应对中标后的承包商在开工前进行监督检查,内容包括:

　　(1)安全生产计划是否符合实际要求;

　　(2)是否对所有人员安全培训教育情况;

　　(3)是否为员工配备劳动防护用品;

　　(4)是否对作业相关的安全设施进行检查、检查;

　　(5)是否为施工项目配备安全生产管理人员和管理机构;

　　2)安全生产管理部门应对承包商进行相应安全生产培训教育,为承包商办理入厂证。

　　3)若发现承包商没有做好上述安全要求或没有遵守公司相关的规章制度,安全生产管理部门应立即与承包商进行交涉,停止其施工作业。并对不符合要求的方面提出整改建议,监督其改正,承包商整改完成,经安全生产部验收通过后方可施工。

　　4)若承包商拒绝接受本公司的安全生产监督,或不按要求进行整改的,安全生产管理部门应上报公司相关负责人,取消承包商的施工资格。

　　4.4作业过程监督

　　1)安全生产管理部应对承包商的作业过程进行监督,确保承包商的施工作业工程符合本公司相关安全规章制度的要求。

　　2)若承包商公司相关安全规章制度时,应及时制止其施工活动,并向承包商下达“隐患整改通知单”,并跟踪复查,确保承包商的安全生产管理符合本企业的要求。

　　3)对安全措施不落实的,根据制止其施工作业,并上报至公司相关负责人取消其施工资格。

　　4.5表现评价与续用

　　1)项目完工后,项目相关管理部门应结合安全生产管理部的安全监督考核情况对承包商安全生产表现做出评价。

　　2)安全生产管理部对合格的承包商录入合格承包商名录,作为是否续用的依据,并建立承包商档案,内容应包括:

　　(1)承包商资质证书复印件;

　　(2)过去3年的安全生产业绩;

　　(3)安全生产管理机构;

　　(4)安全管理制度目录;

　　(5)特种作业人员证书复印件;

　　(6)安全生产评价报告及其他有关资料。

　　3)安全生产管理部负责对合格承包商名录和档案的存档、保管和定期更新工作。

　　5、供应商管理制度

　　5.1资格预审

　　1)由购销部门、质量管理、技术部门、安全生产管理部门联合编制、发送招标书(包含安全要求)。

　　2)接受供应商投标书后,对供应商提供的产品的质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等进行预审。

　　3)预审完毕后,选取合格的供应商送公司相关负责人进行选择。

　　5.2选用

　　1)根据供应商提供的产品,从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等方面进行确认,选择供应商。

　　2)必要时需成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组,对供应商进行实地考察,对质量水平、交货能力、价格水平、技术能力、服务等进行评选。

　　3)对所需的产品质量、产量、价格、付款期、售后服务等与供应商进行逐一测试或交流。

　　4)对供应商的产品进行小批量的生产、交期方面的论证。

　　5)根据合作情况,签订供应合同(包括安全管理要求条款),逐步加大采购的力度。

　　5.3续用

　　1)购销部门负责对供应商进行年度评价,对产品质量好、售后服务好的给予续用。

　　2)购销部门应将合作良好的供应商纳入合格供应商名录和档案。

　　3)购销部门应及时识别人为风险、经济风险和自然风险等采购风险,及时反馈给供应商,以便降低采购风险,确保所采购的产品符合要求。

　　4)购销部门不能只考虑预测和防范采购风险,更应该站在整个公司的角度上,考虑由此对公司制造、物流、财务、营销、质量、售后服务等各方面造成的影响。耍注意核算企业总权益成本,而不只是采购成本;使得整个公司的利润最大化、成本最低、风险最小。

　　6、相关的文件

　　《安全作业管理制度》、《合格承包商名录与档案》、《合格供应商名录与档案》

　　本制度自下发之日起执行

　　供应商管理制度4

　　适用范围：

　　所有向公司提供建材及设备的供应商，以甲供、限价及限品牌供应商为主（包括生产厂家、代理商、经销商）。

　　规范目的：

　　1、全面了解供应商的资质，信誉及供货能力。

　　2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。

　　3、建立长期稳定的.、可比较选择的建材及设备供应商网络。使公司的材料、设备采购工作达到'快速、准确、及时、优质、价廉'的水平。从而降低采购成本，保证产品的质量和交货期。

　　第一部分：评估小组人员的组成

　　第一条：评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。

　　第二部分：工作内容及程序

　　第三条：评估工作依据二个评估表的项目进行：《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。

　　第四条：《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写；《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。

　　第五条：《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商填写后，经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。

　　第七条：评估结果上报公司主管领导批准认可后，由建材采购协调小组进行分档。

　　第八条：评估结果可分为三个档次：'可以合作'、：：'留作备用'、'不能合作'。'可以合作'即评估小组一致认为该供应商可以合作的。进入公司《已评估供应商名录》。待有合作项目时优先试用进行合作。'留作备用'即评估小组有两人以上认为该供应商只能留作备用的。进入公司《留作备用供应商名录》。待将来应急时使用。'不能合作'即评估小组两人以上认为该供应商不能合作的，将其淘汰。进入公司《不能合作供应商名录》。

　　第十一条：评估结果按总得分高低分为四个档次：'可以合作'、'需要改进'、'重新评估'、'不能合作'。

　　第十二条：'可以合作'即80分以上可直接进入公司《可以合作供应商名录》，将来有采购项目时优先选择。'需要改进'即79—70分之间，向其指出需改进部分要求其整改后，进入公司《可以合作供应商名录》。'重新评估'即69—60分之间，向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后，进入公司《留作备用供应商名录》，留作将来应急时再合作，如在重新评估时没有改进的则进入不能合作档。'不能合作'即60分以下，因此不能合作而将其淘汰，进入公司《不能合作供应商名录》。对此类供应商要加以注明，防止与其再合作。

　　第十四条：所有评估表格评定后均由采购协调小组存档，并交公司办公室和集团协调小组备案。

　　第三部分：评估表格

　　第十五条：附表1《认可材料、设备供应商评估表》：

　　第十六条：附表2《供应商供货情况评估表》：

　　第十七条：本规范监督执行人：公司采购协调小组负责人。

　　供应商管理制度5

　　第一章总则

　　第一条为加强XXX电动车辆股份有限公司(以下简称公司)的外协件采购管理;满足整车适应用户个性化需要的快速应变能力,保证外协件供应商(以下简称供应商)能够系统化、模块化、高质量、低成本、准时快捷地提供公司生产所需的零部件和总成特制定本办法。

　　第二条本办法适用于公司电动汽车及其它延伸产品的协作配套件供应商的管理。

　　第三条本办法所指外协件为非本公司生产的,从相关生产企业采购的总成及零部件。

　　第二章零部件采购的基本原则

　　第五条纳入到新型的协作配套体系的供应商,应具有较强的产品开发能力,具有适应整车满足用户个性化需要的快速应变能力,所提供零部件在国内具有领先水平,有参与国际竞争的能力,产品质量高,能够做到系统化、模块化供货,企业的部分或者全部已经融入国际零部件供应体系。

　　零部件采购应遵循下列原则:

　　1、竞标、发挥存量、相对集中、服务质量优先的原则;

　　2、从企业的财务状况、产品研发能力、工艺制造水平、质量管理水平、供货服务能力五个方面对供应商进行评价并择优选择供应商;

　　3、逐步实施全球采购,采购管理与国际接轨;

　　4、从开发周期缩短化、生产准时化、成本最低化、采购全球化、零部件通用化、底盘平台化、产品开发及装配模块化的思路构建新的采购模式;

　　5、与供应商建立合作伙伴关系,利益共享、风险共担;

　　6、实行a、b点动态管理制,采用供应商a、b、c、d四级评价考核体系,对合格的供应商实行周期评价,动态管理,优胜劣汰;

　　7、在条件成熟时推行供应商产品准时制供货(jit);

　　8、实施供应商产品质量赔偿和激励管理;

　　第三章工作流程及控制要点

　　第六条制造部在相关部门的配合下,负责将通过各种方法和手段收集到的与公司产品开发和生产有关的生产企业的相关信息录入公司潜在供应商信息库。

　　潜在供应商资源库里的供应商分成三个层次:潜在供应商;合格潜在供应商;合格供应商;第七条制造部负责组织研发、财务等部门对潜在供应商的资格进行认可。

　　通过潜在供应商的资格认可的供应商经公司分管副总经理批准后成为合格潜在供应商。

　　对潜在供应商的资格认可主要从以下六个方面进行评价:

　　质量体系管理能力(500分);

　　中国3000万经理人首选培训网站实物质量(200分);

　　财务状况(100分);

　　产品研发能力(200分);

　　工艺保证能力(200分);

　　交付服务能力(100分);

　　特殊优势(不评分,作为参考)

　　潜在供应商资格认可的详细标准见附录1《潜在供应商资格认可标准》。

　　潜在供应商资格认可合格标准:

　　1.下列情况之一者不能作为合格的潜在供应商凡两个以上方面的得分为零分的;凡评价中出现“该企业<800分的(允许无产品研发能力的为600分)。

　　2.下列情况之一者,必须经过改进并进一步评价后才能确定为dfev的合格潜在供应商:凡评价得分<1000分的(允许无产品研发能力的为800分);除“产品研发能力外”,其它项有得零分的。

　　没有以上情况且得分值≥1000分的,则潜在供应商资格认可合格,成为合格潜在供应商。

　　对供应商按所供产品的重要度、产品质量对整车(主机)质量的影响程度、产品的`技术含量和质量风险、辆份资金占用量等因素对供应商按a、b、c分成三类,对a、b、c三类供应商分别提出建立质量保证体系的要求。

　　1.供应商分类的基本原则:a类:影响安全环保项和关键项质量的零部件;辆份资金占用大的零部件;b类:对整车(主机)质量影响比较大;有一定技术难度和风险;辆份资金占用比较大;c类:对整车(主机)质量影响比较小、技术难度及风险小、辆份资金占用小。

　　供应商以其所供应协配件中类别最高的零部件为准进行分类。

　　2.对a、b、c三类供应商的质量保证体系要求:对于a类供应商:建立qs 9000质量保证体系并通过第三方认证;对于b类供应商:贯彻qs 9000标准,通过iso 9000第三方认证;对于c类供应商:贯彻iso 9000标准,鼓励通过iso 9000第三方认证;dfev对供应商质量体系的具体要求见附录2。

　　第八条制造部根据产品开发的总体进度安排组织公司研发、财务等部门就相关产品的开发和试制工作与潜在供应商进行技术交底和价格、进度咨询。

　　第九条制造部对合格潜在供应商反馈的有关信息结合公司的总体开发进度安排进行综合分析评价,选定1-2名合格潜在供应商,并签定有关产品开发试制协议。

　　第十条选定的合格潜在供应商与公司研发部门一起按照同步工程的要求参与产品研发工作。

　　公司研发部门先向零部件供应商的设计部门提出与整车性能装配相关的要求。

　　合格潜在供应商负责零部件内部结构的设计,考虑产品的经济性、通用性,缩短开发周期,降低产品的生产成本,并按产品开发试制协议的要求提供装车样件。

　　中国3000万经理人首选培训网站第十一条制造部在有关部门配合下组织样件试装车。样件试装合格的合格潜在供应商成为合格供应商。

　　第十二条根据样件试装车情况,并结合对供应商价格、质量、供货的准时程度、售后服务水平、等因素的综合评定结果,与供应商签定最终的批量供货协议及产品质量赔偿协议。

　　第十三条合格供应商进入批量供货阶段后,制造部负责对供应商的批量供货水平和业绩进行日常评价,评价结果与产品价格和装车份额挂钩。

　　供应商日常业绩由制造部从质量、交付、服务、价格等几个方面进行评价。

　　评价采用定量打分的方式进行,做到公平、公正、公开。

　　评价采用日常评价与第二方认证及年度评价相结合的办法由分公司根据评价结果对供应商按优秀(a级)、合格(b级)、基本合格(c级)、不合格(d级)进行分级排序,实行等级管理。

　　对优秀供应商予以表彰和奖励并从供货比例、新产品配套、财务结算等方面予以优先;对基本合格的供应商向其提出改进建议;对不合格的供应商要求其限期整改,对经整改后仍达不到要求的由制造部提出取消合格供应商资格的申请,报公司分管副总经理批准后实施,该供应商的相应产品纳入dfev潜在供应商资源库进行管理。